Číslo faktúry: 20176645

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Činnosť BOZP za III.Q.2017

Fakturovaná suma: 95.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.09.2017

Dátum doručenia: 04.10.2017

Datum zverejnenia: 16.11.2017