Číslo faktúry: 1709018

Identifikácia objednávky: obj.č.23/2017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - Esal

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Oprava notebooku, oprava switchu, tonery, kanc.papier DF/180

Fakturovaná suma: 120.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.09.2017

Dátum doručenia: 25.09.2017

Datum zverejnenia: 16.11.2017