Číslo faktúry: 1700084

Identifikácia objednávky: obj.č. 18/2017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Allo s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štiavnická 5508/12, 034 01 RK

IČO dodávateľa: 47378085

Predmet faktúry: Koks 3,25 t

Fakturovaná suma: 918.91 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.09.2017

Dátum doručenia: 11.09.2017

Datum zverejnenia: 16.11.2017