Číslo faktúry: 17025

Identifikácia objednávky: obj.č.17/2017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Top-art 77 s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ul.1 mája 2044/178, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 47091657

Predmet faktúry: Kancelárske potreby podľa vlastného výberu DF/167

Fakturovaná suma: 85.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.09.2017

Dátum doručenia: 11.09.2017

Datum zverejnenia: 16.11.2017