Číslo faktúry: 51170761

Identifikácia objednávky: obj.č.14/2017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín 026 01

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu DF/158

Fakturovaná suma: 67.57 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.07.2017

Dátum doručenia: 04.08.2017

Datum zverejnenia: 16.11.2017