Číslo faktúry: 170007064

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: LVS a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 LM

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: Preplatok za vodu DF/157

Fakturovaná suma: 34.18 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2017

Dátum doručenia: 31.07.2017

Datum zverejnenia: 16.11.2017