Číslo faktúry: 20173837

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Fruktal s.r.o.

Adresa dodávateľa: Paluyayho 896, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 31609121

Predmet faktúry: Ovocie,zelenina DF/152

Fakturovaná suma: 30.11 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.07.2017

Dátum doručenia: 17.07.2017

Datum zverejnenia: 20.07.2017