Číslo faktúry: 51170568

Identifikácia objednávky: č.11/2017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu DF/133

Fakturovaná suma: 114.62 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.06.2017

Dátum doručenia: 19.06.2017

Datum zverejnenia: 20.07.2017