Číslo faktúry: 1705040

Identifikácia objednávky: objednávka č.9

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja za 05/2017, tonery 4 ks DF/117

Fakturovaná suma: 80.53 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2017

Dátum doručenia: 02.06.2017

Datum zverejnenia: 26.06.2017