Číslo faktúry: 4201701826

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Nordfood s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štiavnická cesta 4902, 034 01 RK

IČO dodávateľa: 45702861

Predmet faktúry: Potraviny DF/101

Fakturovaná suma: 153.49 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.05.2017

Dátum doručenia: 15.05.2017

Datum zverejnenia: 29.05.2017