Číslo faktúry: 1701302019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ATC-JR,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov

IČO dodávateľa: 35760532

Predmet faktúry: Potraviny DF/98

Fakturovaná suma: 85.51 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.05.2017

Dátum doručenia: 05.05.2017

Datum zverejnenia: 29.05.2017