Číslo faktúry: 1704031

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky DF/93

Fakturovaná suma: 31.15 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2017

Dátum doručenia: 04.05.2017

Datum zverejnenia: 29.05.2017