Číslo faktúry: 70689914

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Komensky s.r.o.

Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 43908977

Predmet faktúry: Poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka komensky od 30.1.2017 do 29.1.2017 DF/83

Fakturovaná suma: 9.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.04.2017

Dátum doručenia: 24.04.2017

Datum zverejnenia: 27.04.2017