Číslo faktúry: 1701301615

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ATC - JR s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov

IČO dodávateľa: 35760532

Predmet faktúry: Potraviny DF/78

Fakturovaná suma: 165.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.04.2017

Dátum doručenia: 10.04.2017

Datum zverejnenia: 27.04.2017