Číslo faktúry: 4/2017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podla vlastného výberu

Fakturovaná suma: 108.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.04.2017

Dátum doručenia: 14.04.2017

Datum zverejnenia: 27.04.2017