Číslo faktúry: 4201701350

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: NordFood s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štiavnická cesta 4902, 034 01 RK

IČO dodávateľa: 45702861

Predmet faktúry: Potraviny DF/75

Fakturovaná suma: 178.23 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.04.2017

Dátum doručenia: 07.04.2017

Datum zverejnenia: 27.04.2017