Číslo faktúry: 1703032

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja ya 3/2017 DF/72

Fakturovaná suma: 31.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2017

Dátum doručenia: 04.04.2017

Datum zverejnenia: 27.04.2017