Číslo faktúry: 20171730

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Bozp za I.Q 2017 + bezpečnostné značky DF/69

Fakturovaná suma: 97.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.03.2017

Dátum doručenia: 03.04.2017

Datum zverejnenia: 27.04.2017