Číslo faktúry: 8793993567

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 BA

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Telefon za 2/2017 DF/48

Fakturovaná suma: 20.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2017

Dátum doručenia: 08.03.2017

Datum zverejnenia: 27.04.2017