Číslo faktúry: 1701031

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky za 01/2017, toner 1 ks DF/29

Fakturovaná suma: 29.63 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2017

Dátum doručenia: 03.02.2017

Datum zverejnenia: 22.02.2017