Číslo faktúry: 0021070554

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: SSE a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

IČO dodávateľa: 36403008

Predmet faktúry: Nedoplatok za el.energiu, vyúčtovanie odberných miest, DF/16

Fakturovaná suma: 195.61 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.01.2017

Dátum doručenia: 18.01.2017

Datum zverejnenia: 03.02.2017