Číslo faktúry: 20170045

Identifikácia objednávky: 1/2017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Kontrola PHP a hydrantov podľa DL, DF/15

Fakturovaná suma: 66.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.01.2017

Dátum doručenia: 19.01.2017

Datum zverejnenia: 03.02.2017