Číslo faktúry: 4201700074

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Nordfood s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štiavnická cesta 5427, 034 01 RK

IČO dodávateľa: 45702861

Predmet faktúry: Potraviny DF/8

Fakturovaná suma: 387.42 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.01.2017

Dátum doručenia: 09.01.2017

Datum zverejnenia: 03.02.2017