Číslo faktúry: 160018681

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: LVS a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 LM

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: Preplatok za vodu, DF/5

Fakturovaná suma: 25.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2016

Dátum doručenia: 05.01.2017

Datum zverejnenia: 03.02.2017