Číslo faktúry: 20168352

Identifikácia objednávky: 31/2016

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Revízia el.spotrebičov a odborná prehliadka kotolne

Fakturovaná suma: 230.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.12.2016

Dátum doručenia: 08.12.2016

Datum zverejnenia: 03.02.2017