Číslo faktúry: 51161212

Identifikácia objednávky: 29/2016

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu, DF/252

Fakturovaná suma: 122.71 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2016

Dátum doručenia: 08.12.2016

Datum zverejnenia: 03.02.2017