Číslo faktúry: 1612001

Identifikácia objednávky: 28/2016

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Tonery 3 ks a kanc.papier, DF/244

Fakturovaná suma: 63.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.12.2016

Dátum doručenia: 05.12.2016

Datum zverejnenia: 03.02.2017