Číslo faktúry: 1611036

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja za 11/2016, DF/243

Fakturovaná suma: 16.33 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2016

Dátum doručenia: 05.12.2016

Datum zverejnenia: 03.02.2017