Číslo faktúry: 4201603691

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Nordfood s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štiavnická cesta 5427, 034 01 RK

IČO dodávateľa: 45702861

Predmet faktúry: Potraviny DF/231

Fakturovaná suma: 271.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.11.2016

Dátum doručenia: 21.11.2016

Datum zverejnenia: 06.12.2016