Číslo faktúry: 14.11.2016

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb č.VK/10/04/2014

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Komensky s.r.o.

Adresa dodávateľa: Park mládeže 1,040 01 Košice

IČO dodávateľa: 43908977

Predmet faktúry: Virtuálna knižnica za obdobie 1-12/2017, DF/225

Fakturovaná suma: 39.89 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.11.2016

Dátum doručenia: 14.11.2016

Datum zverejnenia: 06.12.2016