Číslo faktúry: 1610033

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja za 10/2016, DF/222

Fakturovaná suma: 14.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2016

Dátum doručenia: 09.11.2016

Datum zverejnenia: 06.12.2016