Číslo faktúry: 20166243

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Bozp za III.Q 2016, DF176

Fakturovaná suma: 95.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.09.2016

Dátum doručenia: 27.09.2016

Datum zverejnenia: 05.10.2016