Číslo faktúry: 1608017

Identifikácia objednávky: obj.č.19

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 03101 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Tonery a kanc.papier DF163

Fakturovaná suma: 47.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.08.2016

Dátum doručenia: 07.09.2016

Datum zverejnenia: 05.10.2016