Číslo faktúry: 4201602616

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: NordFood s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štiavnická cesta 5427, 034 01 RK

IČO dodávateľa: 45702861

Predmet faktúry: Potraviny DF/158

Fakturovaná suma: 440.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.09.2016

Dátum doručenia: 02.09.2016

Datum zverejnenia: 05.10.2016