Číslo faktúry: 5736096819

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.

Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Platba za telefón 02/2012

Fakturovaná suma: 27.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.02.2012

Dátum doručenia: 01.03.2012

Datum zverejnenia: 28.03.2012