Číslo faktúry: 1202030
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, Lipt. Mikuláš 031 01
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja za 02/2012
Fakturovaná suma: 17.73 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2012
Dátum doručenia: 01.03.2012
Datum zverejnenia: 28.03.2012