Číslo faktúry: 51160545

Identifikácia objednávky: Objednávka č. 13

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánikova 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlasného výberu

Fakturovaná suma: 43.87 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2016

Dátum doručenia: 08.06.2016

Datum zverejnenia: 04.07.2016