Číslo faktúry: 1605036

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky za 05/2016 DF115/2016

Fakturovaná suma: 20.13 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2016

Dátum doručenia: 06.06.2016

Datum zverejnenia: 04.07.2016