Číslo faktúry: 20162869

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Fruktal s.r.o.

Adresa dodávateľa: Palaqyayho 896, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 31609121

Predmet faktúry: Školské ovocie a zelenina - DF101/2016

Fakturovaná suma: 93.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.05.2016

Dátum doručenia: 23.05.2016

Datum zverejnenia: 25.05.2016