Číslo faktúry: 1644100417

Identifikácia objednávky: 10/2016

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: SATEC SK, a.s.

Adresa dodávateľa: Novozámocká 102, 949 05 Nitra

IČO dodávateľa: 36684961

Predmet faktúry: Ohrievač elektrický závesný 150 litrový

Fakturovaná suma: 247.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.04.2016

Dátum doručenia: 27.04.2016

Datum zverejnenia: 25.05.2016