Číslo faktúry: 20162135

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Fruktal s.r.o.

Adresa dodávateľa: Paluqyayho 896, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 31609121

Predmet faktúry: Školské ovocie a zelenina - DF78/2016

Fakturovaná suma: 62.17 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.04.2016

Dátum doručenia: 25.04.2016

Datum zverejnenia: 25.05.2016