Číslo faktúry: IO4f201473cc67a

Identifikácia objednávky: Objednávka viazacích podložiek a termo dosiek

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: OTTO Office (SK) s.r.o.

Adresa dodávateľa: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 35944226

Predmet faktúry: Viazacie podložky a Termo dosky

Fakturovaná suma: 28.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.01.2012

Dátum doručenia: 26.01.2012

Datum zverejnenia: 21.02.2012