Číslo faktúry: 3170002773

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: Vyúčtovanie vody za rok 2011 - PREPLATOK

Fakturovaná suma: 5.71 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2011

Dátum doručenia: 05.01.2012

Datum zverejnenia: 21.02.2012