Číslo faktúry: 203/2015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: SLOVAK TELEKOM a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: tele.hovory 10/2015

Fakturovaná suma: 20.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.11.2015

Dátum doručenia: 06.11.2015

Datum zverejnenia: 19.11.2015