Číslo faktúry: 200/2015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Oprava váh Jaroslav Petrák - MEJP

Adresa dodávateľa: Raková 695, 023 51

IČO dodávateľa: 10974822

Predmet faktúry: Prehliadka váhy, úradné overenie váhy, závažia

Fakturovaná suma: 52.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.10.2015

Dátum doručenia: 03.11.2015

Datum zverejnenia: 19.11.2015