Číslo faktúry: 201505748

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: KOMENSKY s.r.o.

Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 43908977

Predmet faktúry: Samolepky pre deti

Fakturovaná suma: 2.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.10.2015

Dátum doručenia: 27.10.2015

Datum zverejnenia: 29.10.2015