Číslo faktúry: 21605091

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: NOMILAND s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet faktúry: Písacie potreby pre MŠ

Fakturovaná suma: 360.69 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.10.2015

Dátum doručenia: 20.10.2015

Datum zverejnenia: 22.10.2015