Číslo faktúry: 1509036

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kop.stroja za 3.Q 2015

Fakturovaná suma: 28.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2015

Dátum doručenia: 06.10.2015

Datum zverejnenia: 12.10.2015