Číslo faktúry: 51150646

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 174.74 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.08.2015

Dátum doručenia: 20.08.2015

Datum zverejnenia: 26.08.2015