Číslo faktúry: 150006941

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 732002

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: LVS, a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: Vodné

Fakturovaná suma: 30.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2015

Dátum doručenia: 03.07.2015

Datum zverejnenia: 16.07.2015